仓库考核指标明细表及奖励

仓库最主要的核心，就是对不同的物品进行合理的规划和存放，这样能够达到更理想的物料存储效果，仓库平时一定要注意，对它做好数字的规划录入，这样使用起来会更便利一些。

拼多多仓库给你打电话核对价格是真的吗，不是真的，一般来说，你在拼多多下单后，他们都有自己的下单发货一套流程，用不着其仓库给你打电话来核对价格的，因此是假的。

有生活用品，枪害虫

老哥知道是啥名字了吗

半夜室友肚子饿了，用了吃奶的劲儿从派烂咐屋里翻出来根香蕉，我对他说历败空腹吃香蕉不好，这二B回答：吃第一口是空腹，第二口尘纯就不是了…=_=！

仓库管理要求做到"三化"、"三保"、"三清"、"两齐"、"三一致"、"五防"。
①"三化"，即仓库规范化、存放系列化、养护经常化。
②"三保"，即保质、保量、保安全。
③"三清"，即材料清、规格清、数量清。
④"两齐"，即库区整齐、货物整齐
⑤"三一致"，既帐、物、卡一致
⑥"五防"，即防火、防潮、防盗、防虫、防变形。

转载以下资料供参考

仓储管理规定
1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。
1.1.2出库
对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。
对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。
把你每月进销存整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。
1.1.3保管
合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。
1.2物料收货及入库
1.2.1 需严格按照”仓库收货单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.2.4　所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.3 物料出库（出库领料）
1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.4 工具借用
1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.5 工具归还
1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.6 物料及工具报废
1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.7 退货物料处理
1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.8 仓库卫生、安全管理
1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.8.5 安全
1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如有需要进入必须予以登记方可进入。
1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告上级处理。
1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.10 单据、卡、帐务管理
1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.11 盘点管理
1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.12 帐物不符处理
1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

不是在仓库里，进入某一个频道然后点击成就，再点击卡片就能看到了