3.8附流程制度模板

《流程管理》2023.02.08
3.8 附：流程制度模板
■ 0.0 修正
表3-7 流程制度修正表
■ 1.0 目的
首先，要找到流程的客户是谁，一般包括内外部客户；其次，要找到客户的主要需求；最后，将这些需求转化为流程的目的。
■ 2.0 适用范围
包括适用的业务类型，适用的人员，适用的区域，适用的情形，有什么限制。
例如：办公用品采购管理流程适用于中国区各公司办公用品的采购管理。
■ 3.0 流程起点与终点
起点：从哪里开始？如接到客户的《订单需求申请表》。
终点：到哪里结束？如客户做货物签收。
■ 4.0 术语、定义及缩写
对于专业术语或需要定义与缩写的词语进行详细的描述，以提高流程的可读性。
例如：
术语：业务流程管理（Business Process Management, BPM）。
定义：流程所有者，是指对整个流程的效果与效率负责的人员。
缩写：事总，事业部总经理。
■ 5.0 职责
该流程涉及岗位及所承担的职责描述。
■ 6.0 流程分类

表3-8 流程分类表

■ 7.0 流程图

图3-6 流程图142

流程图绘制要求：
（1）活动在前的部门排在流程图的左边；
（2）验收标准：流程图要求一个外行能看懂，流程图要简单明了、符合逻辑；
（3）判断环节“否”路线要用红色线标识；
（4）各节点的颗粒度大小要一致；
（5）流程图中应该把与此流程相关的上下端流程嵌套进来，如图3-7中的第9节点嵌套培训流程。
■ 8.0 流程管理标准

表3-9 流程管理标准

注：如果不同分类流程审批岗位相差无几，而且审批原则也差不多，为了便于使用者阅读，可以多个流程图配备一个流程管理标准。
■ 重复7.0—8.0描述多个流程
■ 9.0 管理原则/管理规定
内容编排要有主线，常见的编排方法有逻辑先后顺序、时间先后顺序、从大到小、从宏观到微观、先抽象后具体、重要度递减等。
■ 10.0 相关文件
至少包括：该流程前一个流程，该流程完成后将进入的下一个流程，与该流程执行相关的流程制度。
■ 11.0 模板与记录表格
模板，如经营计划模板等；记录表格，如招聘申请表、采购申请表等。

仁和财略利管突破营（8:30晨读）
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