这样制定年度计划多盈利多一半

机构发展，计划先行。

那么机构的年度计划怎么制定呢？一起来看。

在经营层面，我们要明确机构这一年的目标，包括学生人数目标和收入目标。

学生人数目标根据机构的类别和习惯不同，又可以分为新招生人数指标、流失人数指标、竞争岗人数指标、存量学生数指标。

收入指标则包括现金流的收入指标、消耗学费的收入指标、新生收入指标、续费收入指标、活动收入指标、新项目收入指标、短期项目收入指标等。

这些指标是怎么来的呢？

一是拿机构近几年的指标作为参考，二是以今年机构的总体发展战略和投入作为指导。很明显，往年数据留存也就显得很重要了，不管咱们机构目前的规模是大是小，都要有基本的数据观以及分析数据的能力。

围绕这些基本指标，各个部门也将有自己的目标规划：

比如运营部，按照机构以往的历史数据，如果我这个部门无法达成今年的目标，那我们就得想办法，先将本部门的指标做好分解，是要资源、开新校还是加大机构的营销力度，至少解决方案能在理论上实现年度目标。

比如人力资源部，就要想，今年新增这么多学生，那老师储备是否有缺口、缺口多少、今年合同到期的员工有多少、需要新招多少员工、什么时间需要把人招进来、招聘的途径、培训和考核的时间是多久，把这几个因素加起来，统筹考虑本部门实现年度目标的方案。

比如教学部，针对今年的目标，我们要考虑这些：试听留人率要提高多少个百分点、如何提高、教师带班率如何变化、多久能够达到、达到什么效果以及如何调整续班率、教师晋级、员工培训、教研计划，特别是教研计划，要考虑原有的课程如何升级、新课程如何细化、教辅材料如何编写及每周教研会的详细安排。

比如市场部，市场部的年度计划非常重要，现有每月的目标如何达成、试听人数这么多如何引导其报名、需要多少人上门、需要多少有效的信息、有效信息通过什么途径能够最大化、市场人员如何进行培训、市场费用需要多少、老学员的活动如何开展、机构的品牌推广如何实施。

机构规模大小不一，设置的部门也不一样，除了一些基本的部门，有些机构还专门设置了财务部、审计部、活动部、加盟部等，需要制定的年度计划也就更多，但不管怎样，有计划是机构发展的前一步，必须落实到位，只有做好计划，校长和员工才能对每天、每周、每月的工作有所规划，实现目标的能力也会更强。