第十二章 考点3 内部控制制度

讲得很清楚，我是记不住闲话似乎也不少

打卡！

内部控制大纲:纲要和览，细化和展开 部门业务规章:基本管理制度的基础上，对各部门情况下进行的具体说明 业务操作手册:对业务的流程等等规定，业务人员上岗的指南

原则:合法合规，全面性，审慎性，风险性

做错了